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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000184/2024 | | | 0000184/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | 04.217.786/0001-54 | | | R$ 1.151,02 | | |
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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000183/2024 | | | 0000183/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE IRRF CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | 04.217.786/0001-54 | | | R$ 1.429,34 | | |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000182/2024 | | | 0000182/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS RECOLHIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0059-67 | | | R$ 94,45 | | |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000008/2024 | 0000009/2024 | 0000112/2024 | 0000181/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, REFERENTE JUNHO DE 2024. | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0059-67 | R$ 220.000,00 | R$ 113,34 | R$ 113,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000180/2024 | | | 0000180/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS RECOLHIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0059-67 | | | R$ 3.366,12 | | |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000179/2024 | | | 0000179/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS RECOLHIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0059-67 | | | R$ 3.378,83 | | |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000008/2024 | 0000009/2024 | 0000110/2024 | 0000178/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG-ES, REFERENTE JUNHO DE 2024. | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0059-67 | R$ 220.000,00 | R$ 5.910,78 | R$ 1.360,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000266/2023 | 0000007/2024 | 0000121/2024 | 0000177/2024 | PAGAMENTO CORRESP. A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MBPS DE DOWLOAD E 15 MBPS DE UPLOAD PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2024. | J & J TELECOMUNICACOES LTDA | 03.857.236/0001-37 | R$ 4.800,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000125/2021 | 0000030/2024 | 0000120/2024 | 0000176/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2024. | E&L Producoes de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | | R$ 5.752,20 | R$ 5.476,09 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 17/07/2024 | 0000105/2024 | 0000035/2024 | 0000119/2024 | 0000175/2024 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOVERNADOR LINDEM | 07.334.791/0001-35 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |