Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/12/20180000555/20170000197/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE04.764.154/0001-00R$57,15
03/12/20180000556/20170000198/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME CONTA ENERGIA Nº1198445 EM ANEXO.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$541,97
03/12/20180000558/20170000199/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELECOMUNICACOES ATRAVES DA LINHA 027-3744-5220 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NOTA FATURA Nº 1800082036731 EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S.A.28.140.226/0001-07R$150,87
04/12/20180000526/20170000200/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESPESAS PRESTACAO SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO PARA PROMOVER MAIOR TRANSPARENCIA ATOS GESTAO E PRODUCAO LEGISLATIVA MUNICIPAL REFERENTE MES NOVEMBRO/2018.CONF ADITIVO 003,CONTRATO Nº06/2016,NOTA FISCAL SERVICOS Nº08333 ANEXOSAGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP02.548.735/0001-80R$1.400,00
04/12/20180000550/20170000201/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENCAO,INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE MES NOVEMBRO/2018.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS Nº001910 E CONTRATO Nº003/2018 ANEXO.RAYANNE CHIEPPE OLIVA15.262.311/0001-04R$495,00
04/12/20180000553/20170000202/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE MES 11/2018.CONF CONTRATO Nº005/2018,PREGAO PRESENCIAL Nº002/2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº138173-1 ANEXOS.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$2.430,00
05/12/20180000566/20170000203/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO 13º SALARIO PAGO NO MES DE DEZEMBRO 2018.CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO CMGL - FUNCIONARIOS R$10.873,89
05/12/20180000551/20170000204/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DADOS FULL DUPLEX SIMETRICO P/CAMARA MUNICIPAL,REF.MES DE NOVEMBRO/2018.CONF.CONTRATO N°001/2018 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000992 ANEXOS.AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME07.733.013/0001-19R$400,00
06/12/20180000549/20170000205/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE COBERTURA DESPESAS COM LOCACAO DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,MARCA BROTHER,MODELO8480DN E HL5240 P/SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA,REFERENTE MES 10/2018.CONF.CONTRATO Nº02/2018 E NOTA FISCAL Nº7812 ANEXOSFULL TECH SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA13.823.490/0001-78R$250,00
07/12/20180000549/20170000206/2018PAGAMENTO CORRESPONDENTE COBERTURA DESPESAS COM LOCACAO DO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL,MARCA BROTHER,MODELO8480DN E HL5240 P/SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA,REFERENTE MES 11/2018.CONF.CONTRATO Nº02/2018 E NOTA FISCAL Nº7900 ANEXOSFULL TECH SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA13.823.490/0001-78R$250,00