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Detalhes
| 11/04/2024 | 0000167/2022 | 0000018/2024 | 0000060/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE: PROGRAMA MEDICO DA SAUDE OCUPACIONAL, LTCAT, PGR E EMISSAO DE ATESTADO OCUPACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES | ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 17.713.361/0001-88 | R$ 60,00 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0000002/2024 | 0000015/2024 | 0000059/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA FIXA ATRAVES DA LINHA (027) 3744-5220, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MARCO DE 2024. | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | R$ 190,37 |
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Detalhes
| 11/04/2024 | 0000270/2023 | 0000017/2024 | 0000058/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIAPAL REFERENTE MARCO DE 2024. | JOAO ROZA DIAS ME | 09.525.253/0002-34 | R$ 981,49 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000268/2023 | 0000005/2024 | 0000057/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES, REFERENTEMARCO DE 2024. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.043,47 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000264/2023 | 0000006/2024 | 0000056/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LICENCA DE USO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, PROCESSO LEGISLATIVO WEB, CONTAS DE CORREIO ELETRRONICO, COMPILACAO DE ATOS NORMATIVOS, REFERENTE MARCO DE 2024 | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME | 32.874.667/0001-00 | R$ 2.150,00 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000267/2023 | 0000002/2024 | 0000055/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS, MANUTENCAO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES,MANUTENCAO PREVENTIVA,CONFIGURACAO,ESTRUTURACAO DE REDES,SUPORTE AO USUARIO FINAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | CLAUDIO VINICIUS DE OLIVEIRA | 48.477.521/0001-60 | R$ 600,00 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000266/2023 | 0000007/2024 | 0000054/2024 | LIQUIDACAO CORRESP. A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MBPS DE DOWLOAD E 15 MBPS DE UPLOAD PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | J & J TELECOMUNICACOES LTDA | 03.857.236/0001-37 | R$ 400,00 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000019/2024 | 0000027/2024 | 0000053/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO VASILHAME DE 20 LTS PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 41.953.820/0001-85 | R$ 100,00 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000019/2024 | 0000025/2024 | 0000052/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 41.953.820/0001-85 | R$ 1.948,70 |
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Detalhes
| 09/04/2024 | 0000019/2024 | 0000026/2024 | 0000051/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 41.953.820/0001-85 | R$ 300,00 |