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| 20/06/2024 | 0000105/2024 | 0000035/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOVERNADOR LINDEM | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 07.334.791/0001-35 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/05/2024 | 0000087/2024 | 0000034/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTE TIPO MOBILIARIO EM GERAL: CADEIRAS GIRATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | ESCRICENTER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 07.180.566/0001-91 | R$ 3.990,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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| 02/05/2024 | 0000072/2024 | 0000033/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM: CURSO " INTRODUCAO A AUDITORIA FINANCEIRA NO SETOR PUBLICOL" PROMOVIDO EM VITORIA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024. | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA/ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 36.900.945/0001-07 | R$ 3.910,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/04/2024 | 0000061/2024 | 0000032/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | GRAFICA COMERCIAL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.371.780/0001-32 | R$ 1.511,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2024 | 0000069/2024 | 0000031/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM: CURSO " A ADMINISTRACAO PUBLICA E OS ILICITOS DO PROCESSO ELEITORAL" PROMOVIDO EM LINHARES NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024. | ATUAL SERVICOS E PESQUISAS LTDA ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 19.588.855/0001-03 | R$ 3.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 13/03/2024 | 0000035/2024 | 0000029/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE AQUISICAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 1ANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDEBERG/ES. | SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 18.178.945/0001-63 | R$ 160,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/03/2024 | 0000036/2024 | 0000028/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE OBRIGACOES PATRONAIS IPAJM DE ACORDO COM O PROCESSO N° 036/2024 DA CAMARA DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFENTE MES DE JANEIRO DE 2024. | Secretaria de Estado da Educacao - SEDU | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.080.563/0001-93 | R$ 500,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 04/03/2024 | 0000019/2024 | 0000027/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO VASILHAME DE 20 LTS PARA AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 41.953.820/0001-85 | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/03/2024 | 0000019/2024 | 0000026/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 41.953.820/0001-85 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/03/2024 | 0000019/2024 | 0000025/2024 | EMPENHO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024. | VALDILENE DE AGUIAR PIONA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 41.953.820/0001-85 | R$ 1.948,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |