| |
|
Detalhes
| 25/07/2024 | 0000006/2024 | 0000008/2024 | 0000123/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES REFERENTE JULHO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO CMGL - FUNCIONARIOS | 99999999999999 | R$ 26.996,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 25/07/2024 | 007/2024/2024 | 0000011/2024 | 0000122/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES REFERENTE JULHO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO CMGL - VEREADORES | 99999999999999 | R$ 38.749,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000266/2023 | 0000007/2024 | 0000121/2024 | LIQUIDACAO CORRESP. A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE INTERNET BANDA LARGA DE 100 MBPS DE DOWLOAD E 15 MBPS DE UPLOAD PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2024. | J & J TELECOMUNICACOES LTDA | 03.857.236/0001-37 | R$ 400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000125/2021 | 0000030/2024 | 0000120/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE JUNHO DE 2024. | E&L Producoes de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.752,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000105/2024 | 0000035/2024 | 0000119/2024 | LIQUIDACAOCORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOVERNADOR LINDEM | 07.334.791/0001-35 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000267/2023 | 0000002/2024 | 0000118/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS, MANUTENCAO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES,MANUTENCAO PREVENTIVA,CONFIGURACAO,ESTRUTURACAO DE REDES,SUPORTE AO USUARIO FINAL REFERENTE JUNHO DE 2024. | CLAUDIO VINICIUS DE OLIVEIRA | 48.477.521/0001-60 | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000268/2023 | 0000005/2024 | 0000117/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES, REFERENTE JUNHO DE 2024. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 422,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000264/2023 | 0000006/2024 | 0000116/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LICENCA DE USO E HOSPEDAGEM DO PORTAL, PROCESSO LEGISLATIVO WEB, CONTAS DE CORREIO ELETRRONICO, COMPILACAO DE ATOS NORMATIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2024 | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ME | 32.874.667/0001-00 | R$ 2.150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000002/2024 | 0000015/2024 | 0000115/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA FIXA ATRAVES DA LINHA (027) 3744-5220, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO DE 2024. | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | R$ 199,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/07/2024 | 0000265/2023 | 0000001/2024 | 0000114/2024 | LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES REFERENTE JUNHO DE 2024. | A. RODRIGUES SOLUCOES E SERVICOS ME | 21.491.210/0001-08 | R$ 360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |