Atualizado em: 13/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
27/05/20240000003/20240000013/20240000084/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE DO TERMO DE FILIACAO DESTA EDILIDADE A ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 933/2022 REFERENTE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO29.261.474/0001-79R$ 1.412,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/05/20240000072/20240000033/20240000083/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM: CURSO " INTRODUCAO A AUDITORIA FINANCEIRA NO SETOR PUBLICOL" PROMOVIDO EM VITORIA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024.INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA/ME36.900.945/0001-07R$ 3.910,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/05/20240000003/20240000013/20240000082/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE DO TERMO DE FILIACAO DESTA EDILIDADE A ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 933/2022 REFERENTE MARCO DE 2024.ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO29.261.474/0001-79R$ 1.412,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/05/20240000270/20230000017/20240000081/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREACK AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIAPAL REFERENTE ABRIL DE 2024.JOAO ROZA DIAS ME09.525.253/0002-34R$ 845,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20240000125/20210000003/20240000080/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE ABRIL DE 2024.E&L Producoes de Software LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.752,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20240000267/20230000002/20240000079/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE COBERTURA DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO SERVICOS, MANUTENCAO MENSAL EM MICROCOMPUTADORES,MANUTENCAO PREVENTIVA,CONFIGURACAO,ESTRUTURACAO DE REDES,SUPORTE AO USUARIO FINAL REFERENTE ABRIL DE 2024.CLAUDIO VINICIUS DE OLIVEIRA48.477.521/0001-60R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20240000006/20240000010/20240000078/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA COM INDENIZACAO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE MAIO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO CMGL - FUNCIONARIOS99999999999999R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20240000006/20240000008/20240000077/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES REFERENTE MAIO DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO CMGL - FUNCIONARIOS99999999999999R$ 6.771,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09/05/20240000005/20240000022/20240000076/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESA PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LIMPEZA E DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2024.CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73R$ 448,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20240000268/20230000005/20240000075/2024LIQUIDACAO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES, REFERENTE ABRIL DE 2024.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 1.018,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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